曲靖市人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效自评报告

 

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曲靖市人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效自评报告


根据中央、省和市委、市政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求,按照《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(曲政办发【2017】61号)、《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(曲财预〔2018〕85号)文件要求,曲靖市人力资源和社会保障局对2018年度部门整体支出以及实施的项目支出进行绩效自评,初步对我部门及下属单位申报部门预算项目资金时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

市人社局承担着创业就业、社会保障、人才建设、人事制度管理、收入分配、劳动关系等方面的工作,是全市人力资源和社会保障工作的业务主管部门。

1、部门主要职责

(1)贯彻落实国家和云南省关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订全市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案,并负责组织实施和监督检查。

(2)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责人力资源市场、职业中介机构指导、管理、监督。

(3)负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展、高校毕业生就业、高技能人才、农村实用人才培养和激励的规划和政策,并组织实施;负责全市就业、失业的预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制;完善公共就业服务体系和职业资格制度,建立就业援助和面向城乡劳动者的职业培训制度。

(4)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,拟订基础养老保险统筹办法和全市城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策并监督实施;会同有关部门制定社会保险基金监督和管理制度,并组织实施;汇总审核社会保险基金预决算草案。

(5)负责深化收入分配制度改革工作,贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,会同有关部门规范地方性津贴补贴;负责机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批审核工作,发布本地区最低劳动工资标准。

(6)会同有关部门推进事业单位人事制度改革;牵头推进深化职称制度改革,拟订事业单位人员管理办法,并组织实施;负责高层次专业技术人才选拔和培养。

(7)贯彻落实国家和云南省关于公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员录用、任免、登记、考核、奖惩、培训、辞职辞退等方面的规定,并组织实施和监督检查;贯彻落实国家、云南省关于公务员职位分类标准、职务管理、职位交流制度并组织实施。

(8)贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设有关规定,依法对公务员实施监督;贯彻落实公务员申诉控告制度并监督检查。

(9)审核以曲靖市人民政府名义的奖励活动;审核上报省及省以上表彰奖励。

(10)贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。

(11)贯彻落实农民工工作综合性政策和规划,维护农民工合法权益。

(12)负责全市劳动、人事争议调解仲裁工作;拟订全市劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织开展劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(13)统筹编制引进国内外智力规划和计划,并组织实施;负责出国(境)培训年度计划管理,审批并组织实施出国(境)培训项目;负责引进国内外智力成果示范推广工作;负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。

(14)负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息系统;承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作;负责市直行政机关、事业单位干部职工档案管理工作。

(15)承办曲靖市人民政府交办的其他事项。行政审批项目,以曲靖市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.机构设置及人员情况

市人社局为曲靖市人民政府组成部门,正处级,加挂曲靖市外国专家局牌子。曲靖市人力资源和社会保障局纳入2018年预算编制的部门有局机关、社保中心、医保局、就业中心、监察支队、人才中心、职业技能鉴定指导中心、军转服务中心、考试中心、仲裁院、信息中心、老体中心。机关设25个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。

截至2018年底,市人社局实有人数310人,在职人员307人,其中行政人员96人,事业人员195人,工勤人员16人,离休人员3人。

3. 部门中长期规划

根据《曲靖市人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划》,“十三五”发展目标为:社会就业更加充分;社会保险法定人群全覆盖;人才队伍更加壮大;合理有序的工资收入分配格局基本形成;人事制度改革深入推进;劳动关系更加和谐稳定;公共服务能力显著增强。

4.年度工作计划及重点工作任务情况

依据《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》的通知要求,市人社局2018年工作计划分为六大类,具体如下:

(1)进一步扩大社会就业规模。

就业是最大的民生,要坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量和更充分就业。深入推进新一轮就业创业政策落实,促进以创业带动就业,全面落实各项创业扶持政策,加快创业实训基地及创业园区建设。重点做好高校毕业生、就业困难群体就业促进工作。稳妥有序做好化解煤炭过剩产能职工安置工作,大力推进农村劳动力转移就业工作,全面推进“技能扶贫”和“农村劳动力转移就业扶贫”两个专项行动。加强职业技能培训,加强公共就业创业服务,继续开展好就业服务专项活动,促进各类群体就业。

(2)进一步完善社会保障体系。

加强社会保障体系建设,按照兜底线、织密网、建机制的要求,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。深化社会保障制度改革,加大各项社会保险扩面力度,实现应保尽保。稳步提高社会保险待遇水平,按时足额拨付各项社会保险待遇。加强基金监督和源头治理,确保基金安全。加强社保经办管理,推进社保经办服务标准化和电子社保建设。

(3)进一步规范人事人才工作。

人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。建设高素质专业化干部队伍,注重培养专业能力、专业精神,增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。实施重点人才工程,创新人才工作机制。加强和改进艰苦边远地区县乡事业单位公开招聘工作,推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革试点工作。探索高校和公立医院编制管理改革后的人事管理创新办法。加快建立事业单位人事管理信息网络建设。配合推进事业单位分类改革。做好军转安置工作。

(4)进一步提高城乡居民收入。

提高人民收入水平,坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。认真贯彻落实工资收入分配制度改革政策,完善企业职工工资分配制度,大力推进企业工资集体协商机制建设。积极争取按照政策规定实时调整机关、事业单位津贴、补贴标准,实时调整最低工资标准。积极保护农民工正常工资收入不被拖欠。

(5)进一步抓好劳动维权工作。

完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制,构建和谐劳动关系。巩固提升企业劳动合同和集体合同签订率。进一步完善劳动关系三方四家协调机制,建立健全调解仲裁协调制度,基层调解组织建设率达50%。从稳定和扩大农民工就业创业、维护农民工的劳动保障权益、推动农民工逐步实现平等享受城镇基本公共服务和在城镇落户、促进农民工社会融合四方面做好服务农民工作。

(6)抓好人社基础能力建设。

统筹人社工作“十三五”规划与其它各类重大、专项、区域规划的衔接。推进法治人社建设,争取和实施好人社项目建设,着力推动“人社信息化”向“信息化人社”转变,继续打通人社服务群众“最后一公里”。深入推进全面从严治党,严格遵守政治纪律和政治规矩,认真贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》,履行全面从严治党主体责任和监督责任,加强党风廉政建设和反腐败工作。坚持“两学一做”学习教育,认真落实中央“八项规定”精神,坚决反对“四风”。认真做好综治维稳、意识形态、统一战线、信访处理以及精神文明建设等工作,以工会、妇女、团的工作为抓手,充分调动广大职工、青年和妇女等群体的积极性、主动性和创造性。加强干部队伍建设和内部管理,不断提高服务能力和水平,努力开创人社工作改革发展的新局面。

(二)部门绩效目标的设立情况

根据《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》的任务分解情况,以及市人社局2018年工作计划,确定并细化市人社局2018年部门整体支出绩效目标:

 

2018年市人社局部门整体支出绩效目标表

绩效指标名称

指标值

指标设定依据及指标值数据来源

说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出

产出数量

就业计划完成率

①城镇新增就业人数达到4.37万人;②城镇失业人员再就业人数达到1.46万人;③就业困难人员就业人数达到1.09万人;④高校毕业生就业见习人数达到610人;⑤“贷免扶补”扶持创业人数达到7030人;⑥创业担保贷款扶持创业人数达到5904人;⑦发放创业担保贷款金额达到11.64亿元。⑧开发公益岗位数6050个;⑨城镇登记失业率4.2%;⑩农村劳动力转移培训42.36万人次;⑾新增农村劳动力转移就业21.18万人次;⑿新增农村劳动力省外转移就业19万人次;

《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》任务分解

 

反映就业计划的完成情况

 

产出

产出数量

社会保险累计参保人数完成率

①城镇职工基本养老保险参保人数达到45.66万人、城乡居民基本养老保险参保人数达到301.96万人; ②基本医疗保险参保人数达到586万人; ③失业保险参保人数达到25万人; ④工伤保险参保人数达到38.53万人; ⑤生育保险参保人数达到26.43万人。

《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》任务分解

 

反映社会保险参保人数的完成情况

 

产出

产出数量

社会保险基金征缴收入完成率

 

①城镇职工基本养老保险基金征缴收入达到52.56亿元; ②城镇职工基本医疗保险基金征缴收入达到21亿元; ③失业保险基金征缴收入达到1.15亿元; ④工伤保险基金征缴收入达到1.25亿元; ⑤生育保险基金征缴收入达到0.78亿元。

《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》任务分解

 

反映社会保险基金征缴收入的完成情况

 

产出

产出数量

人才数量完成率

 

①新增高技能人才人数3100人;

《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》任务分解

 

反映高技能人才新增的完成情况

 

绩效指标名称

指标值

指标设定依据及指标值数据来源

说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出

产出数量

劳动保障完成率

 

①劳动人事争议仲裁结案率达到90%; ②劳动保障监察举报投诉案件结案率达到97%;③企业劳动合同签订率达到92%; ④劳动人事争议调解成功率达到60%。

 

《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》任务分解

反映劳动保障工作的完成情况

 

效果

社会效益

社会化服务

①社会保障卡持卡人数达到475万人;②企业退休人员社区管理服务率100%。

 

《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》任务分解

反映服务能力建设情况

 

效果

社会效益

促进社会就业,降低失业率

 

①转移农村劳动力40.18万人; ②城镇登记失业率控制在4.2%以内; ③开发公益性岗位就业达到6050人。 ④开展技能培训。

《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》任务分解

反映促进就业方面取得的成效

 

效果

社会效益

构建新型和谐劳动

 

通过贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》达到完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,加强宪法实施;通过加强劳动保障监察执法工作,努力实现劳动保障监察执法全覆盖,督促用人单位执行劳动保障法律法规,依法维护劳动者的合法权益,构建和谐劳动关系,加强综合能力建设。

曲靖市人力资源和社会保障局部门职能

反映构建新型和谐劳动关系方面取得的成效

 

效果

满意度

社会公众、服务对象和内部工作人员满意度

最终满意度≥90%

 

曲靖市人力资源和社会保障局部门职能

反映社会公众、服务对象及内部工作人员的满意度

 

 

(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复及支出安排情况

曲靖市财政局以《关于批复2018年市直社保部门预算的通知》(曲财社〔2018〕1号)对市人社局2018年预算支出情况进行了批复,具体情况如下表(金额单位万元):

市人社局2018年部门收支预算总表

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款收入

20226.22

一、基本支出

5755.72

1、一般公共预算

20226.22

工资福利支出

4919.51

(1)本级财力安排

20069.27

商品和服务支出

463.36

(2)非税收入安排

156.95

对个人和家庭的补助

372.79

(3)存量资金安排

 

二、项目支出

14470.5

2、政府性基金

 

 

 

3、国有资本经营预算

 

 

 

4、财政专户管理资金

 

 

 

(1)纳入专户管理的教育收费

 

 

 

(2)事业单位经营性收入

 

 

 

(3)其他资金

 

 

 

二、支出级次

 

 

 

本级支出

 

 

 

补助下级支出

 

 

 

收入总计

20226.22

支出总计

20226.22

 

市本级项目预算安排资金共计14470.5万元(包含本级财力安排14313.55万元、非税收入安排156.95万元)。分别涉及就业方面、劳动关系、综合能力建设方面、人事管理方面、社会保障方面,共37个项目,数量较多,重点项目预算安排资金情况如下(金额单位万元):

重点项目预算批复资金情况

序号

单位名称

项目名称

金额

一、就业方面

1

曲靖市劳动就业管理服务中心

就业专项资金(含高校毕业生生活补助)

650

二、综合能力建设方面

 

 

 

1

曲靖市人力资源和社会保障局

企业军队转业干部解困经费及慰问金

260

2

曲靖市人力资源和社会保障局信息中心

“互联网”+项目建设

135

3

曲靖市人力资源和社会保障局信息中心

金保工程数据中心硬件设备及系统运行项目

100

三、人事管理方面

 

 

 

1

曲靖市人力资源和社会保障局

曲靖市公开考试录用公务员面试经费

120

四、社会保障方面

 

 

 

1

曲靖市社会保险管理服务中心

企业退休人员独生子女奖励费

1279.03

2

曲靖市社会保险管理服务中心

城乡居民基本养老保险工作经费及协办员补贴

248.74

3

曲靖市社会保险管理服务中心

城乡居民基本养老保险补贴

1197.7

4

曲靖市社会保险管理服务中心

市级企业退休人员社会化管理活动费和社区聘用人员工资

346.01

5

曲靖市医疗保障局

灵活就业人员大病补充医疗保险费

144.86

6

曲靖市医疗保障局

市属改制企业参保人员大病保险费

237.7

7

曲靖市医疗保障局

城镇居民医疗保险市级财政补助资金

8900

8

曲靖市医疗保障局

离休干部健康奖

234

 

(四)部门预算管理制度建设情况

市人社局主要负责人力资源和社会保障工作的统筹管理和任务分解,市人社局二级预算单位主要负责具体工作和任务的实施。在整体支出管理上严格流程操作和制度管理,根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规,制订了《财务管理办法》《固定资产管理办法》等财务制度,进一步严格审核审批,严控经费管理成效明显。为加强单位整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在整体支出管理方面开展了如下工作:一是严格执行财政预算资金管理规定,不断提高资金使用效益;二是组织全局财务人员学习《行政单位内部控制规范》,并对照规范要求,进行内控情况的梳理和自查;三是严格执行《财务管理办法》,对全局的预算编制、审批、执行、决算工作进行了规范。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

本次绩效评价指标体系设计了产出、效果2个一级指标,在此基础上,根据市人社局整体特性进行细化分解,明确了产出数量、社会效益和满意度3个二级指标,分别在职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范五个方面进行绩效评价。

本次评价采用百分制,各级指标依据其完成程度得分,最终得分由各项评价指标得分汇总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优秀(完成度高);良好(完成度较好);合格(完成度一般);不合格(完成度差)。

(三)自评组织过程

1.前期准备

市人社局根据《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(曲政办发【2017】61号)、《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》的相关要求,由局机关规划财务科牵头,局属相关科室、二级预算单位配合,规划财务科根据各单位提供的有关资料,对各项资料进行整理及汇总,形成绩效自评报告。

2.组织实施

市人社局从部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改建议、绩效自评结果应用、主要经验及做法6个方面进行部门整体支出的绩效评价。同时对重点、重大项目做部门项目绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过对《2018年云南省人力资源和社会保障事业发展计划》任务分解情况和年度工作总结等相关资料进行分析,市人社局2018年部门整体支出绩效目标共35项,完成35项,完成度及完成质量较高。


 

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)曲靖市人力资源和社会保障局

 

 

 

目标

内容

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

就业计划完成率

①城镇新增就业人数达到4.37万人;②城镇失业人员再就业人数达到1.46万人;③就业困难人员就业人数达到1.09万人;④高校毕业生就业见习人数达到610人;⑤“贷免扶补”扶持创业人数达到7030人;⑥创业担保贷款扶持创业人数达到5904人;⑦发放创业担保贷款金额达到11.64亿元。⑧开发公益岗位数6050个;⑨城镇登记失业率4.2%;⑩农村劳动力转移培训42.36万人次;⑾新增农村劳动力转移就业21.18万人次;⑿新增农村劳动力省外转移就业19万人次;

①城镇新增就业人数达到4.3799万人;②城镇失业人员再就业人数达到1.5946万人;③就业困难人员就业人数达到1.2181万人;④高校毕业生就业见习人数达到873人;⑤“贷免扶补”扶持创业人数达到6601人;⑥创业担保贷款扶持创业人数达到5871人;⑦发放创业担保贷款金额达到12.57亿元。⑧完成公益岗位数6383个;⑨完成城镇登记失业率2.38%;⑩完成农村劳动力转移培训51.84万人次;⑾新增农村劳动力转移就业42.95万人次;⑿新增农村劳动力省外转移就业22.17万人次;

①城镇新增就业人数完成率100.2%;②城镇失业人员再就业人数完成率109.2%;③就业困难人员就业人数完成率111.8%;④高校毕业生就业见习人数完成率143.1%;⑤“贷免扶补”扶持创业人数完成率93.9%;⑥创业担保贷款扶持创业人数完成率99.4%;⑦发放创业担保贷款金额,完成率108%。⑧开发公益岗位数完成率105.5%;⑨城镇登记失业率达标;⑩农村劳动力转移培训完成率122.4%;⑾新增农村劳动力转移就业完成率202.8%;⑿新增农村劳动力省外转移就业完成率116.7%;

已完成

社会保险参保人数累计完成率

①城镇职工基本养老保险参保人数达到45.66万人、城乡居民基本养老保险参保人数达到301.96万人; ②基本医疗保险参保人数达到586万人; ③失业保险参保人数达到25万人; ④工伤保险参保人数达到38.53万人; ⑤生育保险参保人数达到26.43万人。

①城镇职工基本养老保险参保人数达到46.66万人;城乡居民基本养老保险参保人数达到318.21万人; ②基本医疗保险参保人数达到589.94万人;③失业保险参保人数达到25.01万人;④工伤保险参保人数达到38.71万人;⑤生育保险参保人数达到27.73万人。

①城镇职工基本养老保险参保人数完成率102.2%;城乡居民基本养老保险参保人数完成率105.4%; ②基本医疗保险参保人数完成率100.7%;③失业保险参保人数完成率100%;④工伤保险参保人数完成率100.5%;⑤生育保险参保人数完成率104.9%。

已完成

社会保险基金征缴收入完成率

①城镇职工基本养老保险基金征缴收入达到52.56亿元; ②城镇职工基本医疗保险基金征缴收入达到21亿元; ③失业保险基金征缴收入达到1.15亿元; ④工伤保险基金征缴收入达到1.25亿元; ⑤生育保险基金征缴收入达到0.78亿元。

①城镇职工基本养老保险基金征缴收入达到54.74亿元;
②城镇职工基本医疗保险基金征缴收入达到25.28亿元;
③失业保险基金征缴收入达到1.22亿元;
④工伤保险基金征缴收入达到1.36亿元;
⑤生育保险基金征缴收入达到0.82亿元。

①城镇职工基本养老保险基金征缴收入完成率104.1%;
②城镇职工基本医疗保险基金征缴收入完成率120.4%;
③失业保险基金征缴收入完成率106.1%;
④工伤保险基金征缴收入完成率108.8%;
⑤生育保险基金征缴收入完成率105.1%。

已完成

人才数量完成率

①新增高技能人才人数3100人;

①新增高技能人才人数3989人;

①新增高技能人才人完成率128.7%;

已完成

劳动保障完成率

①劳动人事争议仲裁结案率达到90%; ②劳动保障监察举报投诉案件结案率达到97%;③企业劳动合同签订率达到92%; ④劳动人事争议调解成功率达到60%。

①劳动人事争议仲裁结案率达到99.4%; ②劳动保障监察举报投诉案件结案率达到100%; ③企业劳动合同签订率达到97.4%;④劳动人事争议调解成功率达到80.3%。

①劳动人事争议仲裁结案率达标; ②劳动保障监察举报投诉案件结案率达标;③企业劳动合同签订率达标;④劳动人事争议调解成功率达标。

已完成

履职效益明显

社会效益

社会化服务率:①社会保障卡持卡人数达到475万人;②企业退休人员社区管理服务率100%。

①社会保障卡持卡人数达到555.8万人;②企业退休人员社区管理服务率达到100%。

①社会保障卡持卡人数完成率117%;②企业退休人员社区管理服务率达到100%。

已完成

促进社会就业,降低失业率:①转移农村劳动力40.18万人; ②城镇登记失业率控制在4.2%以内; ③开发公益性岗位就业达到6050人。 ④开展技能培训。

①转移农村劳动力65.12万人;②城镇登记失业率2.38%; ③开发公益性岗位就业达到6383人。④开展技能培训人数达到48227万人次。

①转移农村劳动力完成率162%;②城镇登记失业率2.38%; ③开发公益性岗位就业完成率105.5%。④开展技能培训人数达到48227万人次。

已完成

构建新型和谐劳动:通过贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》达到完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,加强宪法实施;通过加强劳动保障监察执法工作,努力实现劳动保障监察执法全覆盖,督促用人单位执行劳动保障法律法规,依法维护劳动者的合法权益,构建和谐劳动关系,加强综合能力建设。

通过实行建设领域实名制管理,推行工程款与农民工工资分账管理、农民工工资银行代发、农民工工资按月足额发放,实行重点监控,建立诚信机制,执行“农民工工资无拖欠证明”管理,实行农民工维权公示管理等新举措,全力解决农民工工资拖欠问题。

基本一致

已完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度目标达到90%以上。

根据社会评价得分92.5分。

完成较好

根据《关于2018 年度全市综合考评较高单位的通报》(曲办发【2018】61号)

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省对下专项转移支付分地区编制。

我局年初根据部门中长期规划以及年度履职目标,参照上年度项目资金的运行情况与上级相关部门请示、沟通、确定目标管理任务,优化结构、真实完整地编制了2018年度部门预算。

基本一致

 

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。

资金的管理使用做到规范化、科学化,严控三公经费,及时准确做到人员支出的预算调整,保障了我单位履行单位职能正常运行,为民办实事、取得了较好的效果。

基本一致

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。

项目立项符合相关管理规定,绩效目标较明确,项目支出主要用于人力资源和社会保障,如小额担保贷款贴息、就业补助、医疗保险待遇支出、国有企业办中小学教师退休待遇、企业军转干部转业安置、培训,公开招考公务员、劳动关系维权、劳动人事争议调解仲裁等开支。

基本一致

 

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出,较上年有所减少。

“三公”经费2018年部门决算中,因公出国(境)费支出5.35万元;公务用车购置及运行维护费支出21万元;公务接待费支出22.47万元。

“三公经费”总额较上年减少。

“三公”经费2017年部门决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出18.68万元;公务接待费支出52.39万元。

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省对下专项转移支付资金项目的指导、监督。

严格按照市财政局批复文件,执行各项预算开支,加快支出进度、严控预算调整,未出现超预算开支。

基本一致

 

严控结转结余

严控结转结余资金

2018年结转结余资金831.96万元。

略有结余

结转结余资金主要包含:军转干部慰问金77.34万,因要到春节期间慰问,因此结余;新录用公务员初任培训经费39.57万,事业初聘人员培训工作预计到2019年1月底结束;三支一扶社会保险费、春节慰问费、考试面试经费6万,因要到春节期间慰问;其余均为中央就业补助资金。

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

我单位在项目资金的使用上,按照年初计划安排,项目经费开支范围按照财政集中支付要求,按审批程序、权限要求支付。项目资金的管理使用,遵守项目资金管理制度,杜绝违规支付行为。

基本一致

 

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

2018年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.35万元;公务用车购置及运行维护费支出21万元;公务接待费支出22.47万元。

较年初预算减少

严格按照《曲靖市人力资源和社会保障局内部管理规章制度汇编》中规定的报销制度执行。

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。

符合相关财经法律法规,及省市财政部门下达的各项管理规定。

基本一致

 

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

按照市级财政部门的相关要求,已按时完成公开部门预决算信息。

基本一致

 

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

我局出台的行政管理规定中,明确了政府采购、财务报账、资产管理等各项制度。

基本一致

 


市人社局2018年部门整体支出绩效自评等级为“优”。部门自评综合结论是:市人社局认真严格落实了市委市政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与市财政部门沟通对接,取得了显著的社会效益。我局2018年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。

四、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2018年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行事前报告,限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定,安排一名党组成员分管财务并一支笔签批财务单据。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到公务接待一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格执行事前审批和预算控制,费用结算严格按标准执行。“三公”经费较上年大幅下降。

五、存在的问题和整改情况

1.内部控制制度需不断完善和健全。整改措施:以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点,完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。

2.部分项目费用支出不够细化。整改措施:进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。

3.少数项目绩效指标制定太宽泛。整改措施:项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容,制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标,全面提升专业化、规范化和精细化管理水平,提高财政资金使用效益。

六、绩效自评结果应用

根据自评情况,建立激励与约束机制,针对自评中出现的问题,及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容,加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。

七、今后工作努力方向

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

八、其他需说明的情况

附件: 曲靖市社保中心城乡居民养老保险缴费补贴项目支出绩效自评报告.xls

      曲靖市社保中心企业退休人员独生子女奖励费项目支出绩效自评报告.xls

      曲靖市社保中心市级企业退休人员社会化管理活动费和社区聘用人员工资项目支出绩效自评报告.xls

      市就业中心就业专项资金项目支出绩效自评报告.xls

  

曲靖市人力资源和社会保障局

2019年7月31日

 

  


文章来源:曲靖市人力资源和社会保障局   发布时间:2019-8-5 16:23:35  浏览次数:2459

 
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