曲靖市人力资源和社会保障局2014年部门决算说明

 

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曲靖市人力资源和社会保障局2014年部门决算说明


一、部门职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案;负责全市促进就业工作;统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,按照规定,贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法;负责全市就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,提出应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策;负责事业单位工作人员继续教育工作,高层次专业技术人才选拔和培养工作;贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策,负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作;落实农民工工作综合性政策和规划、协调、推动农民工有关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;负责全市劳动、人事争议调解仲裁,拟订全市劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;统筹编制引进外国智力规划和计划,并组织实施等各项工作。

(二)2014年开展的重点工作

2014年,曲靖市人力资源和社会保障工作在市委、市政府的正确领导下,按照省、市人力资源和社会保障工作会议要求,围绕“民生为本、人才优先”这一条工作主线,实施人才强市、充分就业两大战略,推进社会保障体系、和谐劳动关系两大建设,深化干部人事制度、工资制度两项改革,认真落实各项政策措施,各项工作取得了较好成绩,多项工作走在了全省前列,圆满完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

曲靖市人力资源和社会保障局决算单位15个,均为财政全额供给单位,其中:行政单位4个(局机关、公务员局、外国专家局、军转办),参公管理事业单位5个(社保中心、医保中心、就业中心、监察支队、人才服务中心),全额拨款事业单位6个(仲裁院、考试中心、军转服务中心、老体中心、职业鉴定指导中心、信息中心)。部门在编实有人数278人,全部为财政全供养;在编实有车辆20辆。离退休人员83人,其中:离休3人,退休80人。

三、2014年部门决算收支情况
    曲靖市人力资源和社会保障局2014年总收入合计28,843万元,包括财政拨款收入28,334万元(与年初预算收入3,370.38万元相比,增加24,963.62万元,增加的原因是主要是2014年决算包含中央转移支付的养老保险补助7,458万元,财政对医疗保险基金的补助14,325万元,财政对国有企业办中小学教师待遇的补助支出1,090万元, 市级财政增加离退休费支出2,269万元,财政对大中专毕业生就业见习补贴、就业补助、技能培训等专项补助支出、小额担保贷款贴息等各项补助支出1,215万元等资金支出),上级补助收入387万元(省厅转入各种专项补助经费),其他收入122万元(省考试中心转入各项资格考试专项经费及存款利息收入等)。

2014年总支出29,452 万元,包括基本支出2,259万元、占总支出的8%,与上年支出2,116万元相比,增加143万元,增加7%;项目支出27,193万元,占总支出的92%,与上年支出15,707万元相比,增加了11,486万元,增幅为73%,增加的主要原因是本年中央、省、市财政增加了基本养老保险、医疗保险、就业等各项资金的补助支出。

按支出功能分类主要用于以下六个方面:

1、一般公共服务支出368万元,主要用于军队转业干部培训、安置及维稳工作,引进国(境)外人才和智力工作,人社信息系统建设和维护,人才开发,各类人员培训及公务员招录与考核等相关工作。

2、教育支出601万元,主要用于国有改制企业中小学退休教师待遇支付。

3、社会保障和就业支出13,974万元,主要用于市人力资源社会保障局的机构运行及人员工资支出;中央转移支付养老保险待遇;中央就业专项补助资金;职业培训补贴;企业军转干部困难补助;军队移交地方政府的离退休人员待遇;“金保工程”信息系统建设、运行维护;对用人单位进行劳动保障监察和劳动关系监督;劳动能力鉴定;劳动人事争议调解仲裁;行政事业单位综合管理等工作。

4、医疗卫生支出14,325万元,主要是市级财政配套医疗保险金支出。

5、住房保障支出154万元, 主要用于在职人员的住房公积金支出。

6、商业服务支出30万元,主要用于对外劳务输出平台退市及培训费用支出。

(一)基本支出

2014年用于保障市人力资源社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,259万元,包括基本工资,津贴补贴等(工资福利支出)1,921万元,占基本支出的85%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出338万元,占基本支出的15%;与年初预算2,196万元相比,增加63万元。

(二)项目支出

项目支出主要用于保障市人力资源社会保障局局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务支出专项经费27,193万元,与年初预算收入1,174万元相比,增加26,019万元,增加的原因是主要是2014年决算包含中央转移支付的养老保险补助7,458万元,财政对医疗保险基金的补助14,325万元,财政对国有企业办中小学教师待遇的补助支出601万元,市级财政增加离退休费支出2,269万元,财政对大中专毕业生就业见习补贴、就业补助、技能培训等专项补助支出、小额担保贷款贴息等各项补助支出1,215万元等资金支出。项目支出主要用于:如养老保险金,医疗保险金,国有企业办中小学教师退休待遇、企业军转干部转业安置、培训等支出,公开招考公务员,劳动关系维权、劳动人事争议调解仲裁等开支。

四、“三公”经费决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2014年财政拨款“三公”经费决算总额104万元,其中,因公出国(境)费支出5万元,公务用车运行维护费支出31万元,并未发生公务用车购置费,公务接待费支出68万元。

2014年“三公”经费决算数104万元,比2013年决算数减少40万元,减少的原因主要是公务接待及车辆运行维护费支出减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2014年曲靖市人力资源社会保障局因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费5万元,本次出国系由省厅组织赴国外招聘高层次人才费用。

(二)公务用车购置及运行维护费

2014年曲靖市人力资源社会保障局未新购置公务用车,年末公务用车保有量20辆,公务用车运行维护费31万元,比2013年决算减少11万元,费用降低的原因主要是严格执行中央八项规定,厉行节约使运行维护成本降低。公务用车运行维护费,主要用于保障全市人社工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年曲靖市人力资源社会保障局共执行国内公务接待152批次,接待4896人,公务接待费开支68万元,比2013年决算减少29万元,减少的原因严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制接待及陪餐人数。公务接待费主要是局机关及所有下属单位用于开展业务交流、执行公务活动、上级部门调研等活动需要开支的接待费。
 

 

附件:1、2014年部门决算公开表(包括收支总表、收入决算表、支出决算表、公共财政拨款收入支出决算表、“三公“经费决算财政拨款支出情况表).xls

      2、财政拨款收入支出决算总表.xls

      3、公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

 

曲靖市人力资源和社会保障局

2015年7月28日

  


文章来源:曲靖市人力资源和社会保障局   发布时间:2015-7-28 16:57:09  浏览次数:48214

 
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