2015年度曲靖市人力资源和社会保障局部门决算说明

 

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2015年度曲靖市人力资源和社会保障局部门决算说明


第一部分   曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、  “三公”经费决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

  第一部分   曲靖市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策,拟订全市人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案,并负责组织实施和监督检查。

(2)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。

(3)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,牵头拟订全市高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,并组织实施;完善公共就业服务体系,组织实施就业援助制度,完善职业资格制度,逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(4)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,按照有关规定,贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法,组织拟订基础养老保险统筹办法,拟订全市城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策并监督实施;统筹机关、企事业单位基本养老保险政策;汇总审核社会保险基金预决算草案;会同有关部门拟订社会保险基金监督和管理制度,制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法,对社会保险基金进行监督和管理。

(5)负责全市就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,提出应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策;会同有关部门规范地方性津贴补贴,深化收入分配制度改革,建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责机关、企事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批审核工作,发布本地区最低劳动工资标准。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责事业单位工作人员继续教育工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8)贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施,负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。

(9)落实农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工有关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(10)负责全市劳动、人事争议调解仲裁,拟订全市劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织开展劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(11)统筹编制引进外国智力规划和计划,并组织实施;负责出国(境)培训年度计划管理,审批并组织实施出国(境)培训项目;负责引进国外智力成果示范推广工作;负责聘请外国专家引进项目的申报和审批工作。

(12)负责规划、建设、管理市级人力资源和社会保障信息网络,承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息工作,发布人力资源和社会保障工作有关信息。

(13)承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

 

(二)2015年重点工作任务介绍

2015年,曲靖市人力资源和社会保障工作在市委、市政府的正确领导下,按照省、市人力资源和社会保障工作会议要求,围绕“民生为本、人才优先”这一条工作主线,实施人才强市、充分就业两大战略,推进社会保障体系、和谐劳动关系两大建设,深化干部人事制度、工资制度两项改革,认真落实各项政策措施,各项工作取得了较好成绩,多项工作走在了全省前列,圆满完成了各项工作任务。

 

     二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市人力资源和社会保障局2015年决算编报的单位15个,均为财政全额供给单位,其中:行政单位4个(局机关、公务员局、外国专家局、军转办),参公管理事业单位5个(社保中心、医保中心、就业中心、监察支队、人才服务中心),全额拨款事业单位6个(仲裁院、考试中心、军转服务中心、老体中心、职业鉴定指导中心、信息中心)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在编实有人数285人,全部为财政全供养;在编实有车辆20辆。离退休人员84人,其中:离休3人,退休81人。

第二部分   曲靖市人力资源和社会保障局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件)

二、收入决算表(详见附件)

三、支出决算表(详见附件)

 四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年曲靖市人力资源和社会保障局决算总收入24,650万元,其中:财政拨款收入24,188万元,占总收入的98.1%;上级补助收入314万元(省厅转入各种专项补助经费),占总收入的1.3%,其他收入148万元(省考试中心转入各项资格考试、公务员考试专项经费等),占总收入的0.6%。与上年对比,收入减少4,193万元,减幅为14%,主要原因是未代列财政对基本养老保险的补助收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出24,603 万元,其中:基本支出3,003万元、占总支出的12%;项目支出21,600万元,占总支出的88%;与上年对比,支出减少4,849万元,减幅16%,减少的主要原因是本年未代列财政对基本养老保险的补助支出。

(一)   基本支出情况

2015年用于保障市人力资源社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,003万元,与上年对比,增加744万元,主要是因为行政事业单位缴纳职工养老保险及职业年金调整增加,人员变动增加工资等原因造成。包括基本工资,津贴补贴等(工资福利支出)2,619万元,占基本支出的87%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出385万元,占基本支出的13%。

(二)   项目支出情况

2015年用于保障市人力资源社会保障局局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21,600万元,与上年对比减少5,593万元,减少的原因是主要是未代列财政对基本养老保险的补助支出。项目支出主要用于:如小额担保贷款贴息、就业补助,医疗保险金,国有企业办中小学教师退休待遇、企业军转干部转业安置、培训,公开招考公务员,劳动关系维权、劳动人事争议调解仲裁等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人力资源和社会保障局2015年一般公共预算财政拨款支出24,156万元,占本年支出合计的98.18%。与上年29,015万元对比,减少4859万元,主要原因是未代列财政对基本养老保险的补助支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、一般公共服务支出795万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%,主要用于军队转业干部培训、安置及维稳工作,引进国(境)外人才和智力工作,人社信息系统建设和维护,人才开发,各类人员培训及公务员招录与考核等相关工作。

2、教育支出548万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%,主要用于国有改制企业中小学退休教师待遇支付。

3、社会保障和就业支出7,968万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.07%,主要用于市人力资源社会保障局的机构运行及人员工资支出;中央转移支付养老保险待遇;中央就业专项补助资金;职业培训补贴;企业军转干部困难补助;军队移交地方政府的离退休人员待遇;“金保工程”信息系统建设、运行维护;对用人单位进行劳动保障监察和劳动关系监督;劳动能力鉴定;劳动人事争议调解仲裁;行政事业单位综合管理等工作。

4、医疗卫生支出14,066万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.23%,主要是市级财政配套医疗保险金支出。

5、住房保障支出215万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%,主要用于在职人员的住房公积金支出。

6、农林水支出528万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%,主要用于支持农村金融发展支出(小额担保贷款贴息)。

7、资源勘探信息支出36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,主要是资源勘探类单位退休人员医疗费。

四、“三公”经费决算情况说明

曲靖市人力资源和社会保障局2015年财政拨款“三公”经费决算总额92万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出30万元,并未发生公务用车购置费,公务接待费支出62万元。

2015年“三公”经费决算数92万元,比2014年决算数减少12万元,减少的原因主要是2015年未发生因公出国(境)支出,公务接待费支出减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年因公出国(境)费比上年减少5万元,主要原因是2015年曲靖市人力资源社会保障局没有发生因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年曲靖市人力资源社会保障局未新购置公务用车,年末公务用车保有量20辆,公务用车运行维护费30万元,比2014年决算减少1万元,公务用车运行维护费,主要用于保障全局人社工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年曲靖市人力资源社会保障局共执行国内公务接待278批次,6852人,公务接待费开支62万元,比2014年决算减少6万元。主要用于局机关及所下属单位用于开展业务交流、执行公务活动、上级部门调研、同级部门交流学习等活动需要开支的接待费。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分 名词解释

     一、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:  2015年曲靖市人力资源和社会保障局决算报表.xls

                                      

  


文章来源:曲靖市人力资源和社会保障局   发布时间:2016-8-2 17:10:17  浏览次数:18190

 
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